乐居财经 王敏  5月22日，据港交所披露，集海资源集团有限公司（以下简称“集海资源”）向港交所提交上市申请书，创升融资为独家保荐人。该公司曾于2022年10月向港交所主板递交过上市申请。

  招股书显示，集海资源是一家成立于2005年的黄金勘探、开采和加工公司，总部位于中国山东省烟台市。该公司主要销售由其加工的金精矿制成的金锭。

  根据弗若斯特沙利文的报告，2022年，该公司是山东省第三大黄金开采公司，市场份额为2.6%（按矿山产量计算），但就金矿产量而言，前两名参与者的市场份额约为78.3%。

  业绩方面，2020年至2022年，集海资源收入分别约为人民币（下同）3.61亿元、2.48亿元和4.18亿元，净利润分别约为1.14亿元、5870万元和1.21亿元。

  集海资源的主要产品为Au99.95金锭。由于集海资源并非上海黄金交易所的会员，于往绩记录期间内，集海资源委聘两家独立第三方黄金冶炼厂（即山东国大及山东恒邦）将公司的金精矿冶炼为Au99.95金锭并按公司经参考上海黄金交易所所报现行黄金（T+D）现货价格所釐定的固定价格向彼等（或其附属公司）出售有关金锭，以便彼等随后在上海黄金交易所进行出售，而根据弗若斯特沙利文报告，此符合行业惯例。

  于报告期内，集海资源向山东国大作出的销售分别约为3.36亿元、2.48亿元及4.18亿元（约占公司总收入的93%、100%及100%），而集海资源向山东恒邦作出的销售分别约为2520万元、0及0（约占公司总收入的7%、0及0）。

  于往绩记录期间内的多家供应商及分包商为个人，根据弗若斯特沙利文报告，此状况在业内乃属常见。

  于报告期内，向集海资源的五大供应商作出的采购分别约为45.5百万元、29.7百万元及人民币57.5百万元，约占公司采购总额的51.8%、53.1%及51.4%。同期向集海资源的最大供应商作出的采购分别约为29.6百万元、19.2百万元及33.5百万元，约占公司采购总额的33.7%、34.3%及30.0%。

  于2020财年、2021财年及2022财年，来自集海资源五大分包商的采购额分别约为19.7百万元、8.0百万元及17.2百万元，约占公司采购总额的22.4%、14.4%及15.4%。同期来自集海资源最大分包商的采购额分别约为9.0百万元、4.1百万元及13.7百万元，约占公司采购总额的10.2%、7.3%及12.2%。

  根据SRK报告，于2022年12月31日，集海资源的总计概略矿石储量、控制矿石资源量及推断矿石资源量分别约为23,275.0千吨、35,950.0千吨及39,720.0千吨。集海资源运营两座在营金矿，即宋家沟露天矿山及宋家沟地下矿山，两座矿山战略性地位于烟台的三大黄金成矿带之一牟平—乳山黄金成矿带，相隔较近（约400米）。

  此外，集海资源经营一家年矿石处理产能约为2000千吨的选矿厂，该厂距离公司的矿山4公里。