乐居财经 王敏  6月8日，据上交所网站消息，上交所上市审核委员会定于2023年6月15日召开2023年第52次上市审核委员会审议会议，届时将审议吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“中研股份”）的首发事项。

  招股书显示，中研股份首次公开拟发行股票数量不超过3042万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%，不涉及原股东公开发售股份的情形。

  公司本次拟投资项目的投资总额为4.90亿元，拟投入募资4.55亿元，主要募投项目分别是年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目、创新与技术研发中心项目、上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目和补充流动资金项目。

  业绩方面，2020-2022年，公司营业收入分别为15,818.21万元、20,300.63万元和24,812.18万元，年均复合增长率为25.24%；净利润分别为2,466.53万元、5,012.95万元和5,591.42万元。

  报告期内，公司综合毛利分别为7,644.74万元、9,738.29万元和11,073.45万元，近三年综合毛利复合增长率20.35%；报告期内，公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%，维持在相对较高的水平。

  报告期内，公司下游客户集中在华东地区，来源于华东地区的营业收入占比分别为76.83%、81.58%和81.08%，主要系华东地区是我国汽车、半导体、电子信息、航空航天等行业重要的产业集群地，公司PEEK产品终端应用集中于上述领域。

  报告期内，公司对第二大客户江苏君华的销售金额分别为2,019.11万元、2,997.94万元和4,685.72万元，占主营业务收入比例分别为12.76%、14.77%和18.88%。江苏君华子公司山东君昊已经建成PEEK产能，目前处于小规模生产阶段。

  发行人的主要产品为PEEK，报告期内PEEK产品收入占发行人营业收入比例在95%以上，发行人存在产品结构单一的风险。

  报告期内，公司研发费用分别为1,309.42万元、1,326.27万元和1,687.71万元，扣除资本化形成无形资产摊销费用的当期研发投入分别为1,062.22万元、1,079.06万元和1,440.50万元，当期研发投入占营业收入比例分别为6.72%、5.32%和5.81%，2021年研发投入占比有所下降，主要由于公司营业收入快速增长所致。

  公司是国家级专精特新“小巨人”企业，拥有吉林省工程研究中心，产品获得吉林省技术发明三等奖，公司作为第一起草单位牵头制定了PEEK的首套国家标准。公司已取得了欧盟REACH认证、RoHS认证、EU10/2011食品接触安全认证，美国UL认证、FDA的食品接触安全认证。公司PEEK产品的应用遍布电子信息、交通运输、高端制造等领域，市场占有率逐年提升。

  公司是继英国威格斯、比利时索尔维和德国赢创之后全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业。2021年公司PEEK年销量约为622.74吨，全球市场占有率约为8.07%，位列全球第四位；公司在国内市场持续实现进口替代，2021年国内市场占有率为30.57%，超越英国威格斯成为中国市场销量最大的公司。

  公司是一家专注于聚醚醚酮（PEEK）研发、生产及销售的高新技术企业。公司的主要产品为树脂形态的PEEK，形成现有的“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系。