旺成科技主营业务毛利率两连降，六成收入依赖前五名客户
原创
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乐居财经
邓如菲
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2023-02-02 09:30
乐居财经 邓如菲 1月31日，据北交所，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“旺成科技”）披露第二轮审核问询函的回复。
据招股书，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，旺成科技主营业务毛利率分别为25.57%、26.26%、23.94%和21.96%，依托自身持续的技术创新能力及精益化质量管理体系，毛利率整体维持在较高水平，且相对稳定。
2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，旺成科技离合器业务受原材料价格波动等因素影响，呈现一定幅度下滑，分别为23.40%、24.48%、17.58%和16.09%。如果原材料价格和劳动力成本出现较大幅度上升，或公司不能较好地应对产品市场竞争，公司产品的未来盈利能力将可能受到一定影响，从而使得公司产品毛利率存在下降的风险。
2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，旺成科技对前五名客户销售额合计占当期主营业务收入的比例分别为60.61%、55.88%、57.52%和65.10%，对日本本田子公司、合营企业及合营企业子公司的销售额合计占当期主营业务收入的比例分别为33.97%、32.33%、38.84%和49.41%，客户集中度相对较高。其中，对阿特拉斯本田（含受同一实际控制人控制的客户）的销售额分别为1,169.95万元、2,394.60万元、6,109.26万元和3,991.00万元，占当期主营业务收入的比例分别为3.89%、8.61%、17.11%和25.35%，报告期内销售金额及占主营业务收入的比重逐年增加。
旺成科技是一家致力于齿轮、离合器和传动类摩擦材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品包括齿轮和离合器两大类，在高精度齿轮和离合器核心部件-摩擦材料两个领域均具备较强的行业竞争力。
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